一、 项目总体情况

　　滨海新城基础设施及社会事业建设项目经费主要服务滨海新城一线基础设施建设，包括干线、路网、绿化、河道、公建等多方面，根据新区管委会（新城指挥部）计划安排确定建设项目，根据市财政有关文件精神审核有关支出，并报市财政、市政府审批。

　　该项目为常年发展性项目。

　　二、 项目年度资金情况

　　本项目2020年资金计划400000万元，其中：本级财政当年预算400000万元、以前年度结余结转0万元、当年追加0万元，其它来源资金0万元。当年财政核拨370000万元，其中：本级财政当年预算370000万元、以前年度结余结转0万元、当年追加0万元，其它来源资金0万元。当年实际支出370000万元，其中：本级财政当年预算370000万元、以前年度结余结转0万元、当年追加0万元，其它来源资金0万元。当年结余0万元，其中：本级财政当年预算0万元、以前年度结余结转0万元、当年追加0万元，其它来源资金0万元。

　　当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)92.5%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)92.5%。

　　三、 项目绩效自评指标设置与得分情况

　　本项目主要采用其他方法：进行绩效评价，共设置绩效评价指标5条，评价指标总分为100分，评价指标得分91.74分，自评等级为“优”。

　　（一）预算绩效目标得分具体分析

　　1.产出指标

　　成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10分。实际完成92.5%，得9.74分。指标未得满分的原因为：指标调整。

　　时效指标-目标完成率，正向，目标为等于100%，满分20分。实际完成60%，得12分。指标未得满分的原因为：指标调整。

　　数量指标-建设项目数量，正向，目标为大于等于10亩，满分15分。实际完成10个，得15分。

　　数量指标-施工图设计文件审查率，正向，目标为大于等于90%，满分15分。实际完成90%，得15分。

　　2.效益指标

　　经济效益指标-年度完成投资额，正向，目标为大于等于400000万元，满分40分。实际完成400000万元，得40分。

　　四、 年度预算执行中的问题与建议

　　（一）存在问题

　　1.在编制绩效目标时，未全面思考各项项目目标。

　　2.项目在编制绩效目标时，未能准确预估完成值。

　　（二）改进建议

　　1.今后在编制绩效目标时，应从各个方面思考并填写完整。

　　2.今后在编制绩效目标完成值时全面考虑尽量预估准确。

　　五、 其他需要说明的事项

　　无

　　福州滨海新城开发建设指挥部

　　2021年08月24日