一、 项目总体情况

　　严格按照法定程序和要求组织实施征地，切实做好被征地农民和单位的补偿，保证征地工作顺利进行，负责拨付滨海新城范围内项目征地补偿款。

　　该项目为常年发展性项目。

　　二、 项目年度资金情况

　　本项目2020年资金计划600000万元，其中：本级财政当年预算600000万元、以前年度结余结转0万元、当年追加0万元，其它来源资金0万元。当年财政核拨450000万元，其中：本级财政当年预算450000万元、以前年度结余结转0万元、当年追加0万元，其它来源资金0万元。当年实际支出450000万元，其中：本级财政当年预算450000万元、以前年度结余结转0万元、当年追加0万元，其它来源资金0万元。当年结余0万元，其中：本级财政当年预算0万元、以前年度结余结转0万元、当年追加0万元，其它来源资金0万元。

　　当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)75%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)75%。

　　三、 项目绩效自评指标设置与得分情况

　　本项目主要采用其他方法：进行绩效评价，共设置绩效评价指标5条，评价指标总分为100分，评价指标得分89.89分，自评等级为“良”。

　　（一）预算绩效目标得分具体分析

　　1.产出指标

　　成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10分。实际完成75%，得7.89分。指标未得满分的原因为：年初预估不准确。

　　时效指标-目标完成率，正向，目标为等于100%，满分20分。实际完成60%，得12分。指标未得满分的原因为：年初预估不准确。

　　数量指标-购买补充耕地指标数量，正向，目标为大于等于2500亩，满分15分。实际完成1629.987亩，得15分。

　　数量指标-省政府审批通过农转用土地数量，正向，目标为等于5000亩，满分15分。实际完成5410.602亩，得15分。

　　2.效益指标

　　经济效益指标-年度完成投资额，正向，目标为大于等于500000万元，满分40分。实际完成569157万元，得40分。

　　四、 年度预算执行中的问题与建议

　　（一）存在问题

　　1.在编制绩效目标时，未全面思考各项项目目标。

　　2.项目在编制绩效目标时，未能准确预估完成值。

　　（二）改进建议

　　1.今后在编制绩效目标时，应从各个方面思考并填写完整。

　　2.今后在编制绩效目标完成值时全面考虑尽量预估准确。

　　五、 其他需要说明的事项

　　无

　　福州滨海新城开发建设指挥部

　　2021年08月24日